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Auerstr. 14, 10249 Berlin
Branche · Zahnärzte
Steuerberatung für Zahnärzte, die ihre Praxis führen wie ein Unternehmen.
Wir sind die Steuerberatung für niedergelassene Zahnärzte, Praxisinhaber, Berufsausübungsgemeinschaften und Z-MVZ. Buchhaltung, Jahresabschluss und Einnahmenüberschuss erledigen wir zuverlässig – darüber hinaus lösen wir die Umsatzsteuer im Eigenlabor sauber, schöpfen § 7g bei CEREC und DVT aus und geben Ihnen klare Zahlen, mit denen Sie Investitionen und Liquidität planen können – bundesweit, digital und persönlich.
Bundesweit · 100 % digital- Spezialisiert auf Zahnärzte
- Persönlicher Ansprechpartner
Erkennen Sie sich wieder?
Probleme, die Praxisinhaber ganz genau kennen.
Wir sprechen täglich mit niedergelassenen Zahnärzten, BAG-Partnern und Z-MVZ-Betreibern. Genau das hören wir immer wieder:
Die Umsatzsteuer im Eigenlabor ist eine Grauzone.
Behandlung ist nach § 4 Nr. 14 UStG steuerfrei, Zahnersatz aus dem Praxislabor aber mit 7 % steuerpflichtig. Wer die Vorsteuer nicht sauber aufteilt, zahlt drauf oder riskiert die Betriebsprüfung.
Sechsstellige Investitionen ohne Steuerplan.
CEREC, DVT, Intraoralscanner, Behandlungseinheiten – Sie investieren große Summen, doch niemand nutzt IAB und Sonderabschreibung nach § 7g, bevor Sie kaufen.
Sie zahlen zu viel Steuern.
Rechtsform, Arzt-/Unternehmerlohn, Investitionsabzüge, Praxis-GmbH oder Z-MVZ-Struktur – niemand zeigt Ihnen die Gestaltungsspielräume für Ihre Praxis.
Angst vor der nächsten Nachzahlung.
Nach dem Jahresabschluss kommt der Schreck: hohe Vorauszahlungen, Nachzahlungen aus Vorjahren – ausgerechnet dann, wenn die nächste Finanzierungsrate fällig ist.
Ihr Steuerberater versteht Ihre Praxis nicht.
KZV-Abrechnung, Privatliquidation über PVS, HKP-Eigenanteile, angestellte Zahnärzte, Eigenlabor – Sie müssen Ihrem Berater erst erklären, wie eine Praxis funktioniert.
Praxiskauf und Nachfolge ohne Strategie.
Beim Einstieg in eine BAG oder bei der Praxisabgabe geht es um Praxiswert, Veräußerungsgewinn und Fünftelregelung – ein Fehler hier kostet schnell einen sechsstelligen Betrag.
Was sich für Sie ändert
Mehr Klarheit. Weniger Steuern. Mehr Zeit am Behandlungsstuhl.
Wir sind keine klassische Steuerberatung. Wir liefern, was Sie als Praxisinhaber wirklich brauchen – Ergebnisse, nicht nur Aktenordner.
Eigenlabor-USt sauber gelöst.
Wir trennen steuerfreie Behandlung und steuerpflichtige Laborlieferung (7 %) und teilen die Vorsteuer korrekt auf. Betriebsprüfungssicher – ohne dass Sie Marge verschenken.
Investitionen steuerlich vorgeplant.
Vor jedem Kauf von CEREC, DVT oder Behandlungseinheit prüfen wir IAB, Sonderabschreibung § 7g und AfA – und stimmen sie auf Ihre Finanzierung ab.
Steuerlast spürbar senken.
Wir prüfen Rechtsform, Unternehmerlohn, Investitionsabzüge, mögliche Praxis-GmbH und Familienstrukturen – proaktiv, nicht erst im Folgejahr.
Keine Überraschungen vom Finanzamt.
Wir planen Ihre Steuer voraus und kommunizieren Vorauszahlungen rechtzeitig – abgestimmt auf Ihre Finanzierungsraten und Investitionswellen.
Liquidität, die Investitionen trägt.
Sie sehen jederzeit, was für Tilgung, Steuer und die nächste Anschaffung reserviert ist – und was Sie wirklich entnehmen können.
Sparringspartner für Kauf & Nachfolge.
Praxiswert, Praxiskauf, BAG-Eintritt und Praxisabgabe denken wir strategisch mit – inklusive Veräußerungsgewinn und Fünftelregelung.
Persönlich von Karsten Guhr
Kaum eine Branche verschenkt so viel wie die Zahnmedizin. Praxen investieren sechsstellig in CEREC und DVT, ohne § 7g auszuschöpfen, und die Umsatzsteuer im Eigenlabor bleibt ein Blindflug. Genau hier setzen wir an: Wir geben Ihnen die finanzielle Klarheit, mit der Sie Investitionen, Liquidität und Ihre Nachfolge strategisch planen – statt nur auf die nächste Nachzahlung zu reagieren.
Wir kennen Ihr Geschäft
Wir sprechen Zahnarzt-Sprache.
KZV-Abrechnung und Privatliquidation, Eigenlabor und Fremdlabor, HKP-Eigenanteile, BEMA und GOZ, CEREC und DVT, BAG und Z-MVZ – wir wissen, wie eine Praxis tickt. Deshalb verlieren Sie keine Zeit damit, Ihr Modell erklären zu müssen.
- 01
Umsatzsteuer Behandlung vs. Labor
Heilbehandlung steuerfrei (§ 4 Nr. 14 UStG), Zahnersatz aus dem Eigenlabor steuerpflichtig mit 7 % (§ 12 Abs. 2 Nr. 6 UStG) – wir grenzen sauber ab.
- 02
Vorsteueraufteilung Eigenlabor
Vorsteuer aus Laborgeräten und Material korrekt zwischen steuerpflichtiger Laborlieferung und steuerfreier Behandlung aufteilen – prüfungssicher dokumentiert.
- 03
IAB & Sonderabschreibung § 7g
Bis zu 50 % geplanter Investitionen vorab gewinnmindernd, plus 40 % Sonderabschreibung – ideal für CEREC, DVT, Scanner und Behandlungseinheiten.
- 04
Geräte-AfA & Finanzierung
Nutzungsdauer, degressive vs. lineare AfA und Finanzierungsplan so abgestimmt, dass Steuerentlastung und Tilgung zusammenpassen.
- 05
Rechtsform: Einzelpraxis, BAG, Z-MVZ
Einzelpraxis, Berufsausübungsgemeinschaft, Praxisgemeinschaft oder Z-MVZ – wir wählen die Struktur, die zu Haftung, Steuer und Wachstum passt.
- 06
Praxiswert & Praxiskauf
Bewertung des ideellen und materiellen Praxiswerts, Kaufpreisaufteilung und Abschreibung des Praxiswerts – beim Einstieg wie bei der Übernahme.
- 07
Praxisabgabe & Nachfolge
Veräußerungsgewinn, Freibetrag nach § 16 EStG und ermäßigte Besteuerung über die Fünftelregelung – rechtzeitig geplant statt teuer improvisiert.
- 08
Angestellte Zahnärzte & Lohn
Angestellte Zahnärzte, ZFA und Prophylaxe-Team lohnabrechnen, Bonusmodelle und Nettolohn-Optimierung steuerlich sauber aufsetzen.
Branchen-Benchmarks
Wir kennen die Margen Ihrer Branche. Und holen mehr für Sie raus.
Wir betreuen Zahnarztpraxen bundesweit und sehen jeden Monat echte Zahlen – nicht Hochglanzprospekte. Wir wissen, welcher Praxisüberschuss in Ihrem Segment üblich ist, wo Sie liegen sollten und welche steuerlichen Hebel Ihren Überschuss nach Steuern nach oben ziehen.
Typischer Praxisüberschuss (in % vom Honorarumsatz)
- 28 – 40 %EinzelpraxisStark vom Behandler abhängig · Personal- und Laborkosten entscheiden
- 25 – 38 %BAG / GemeinschaftspraxisSkaleneffekte bei Geräten & Räumen · Gewinnverteilung als Hebel
- 15 – 28 %Z-MVZAngestellten-getrieben · Struktur- und Steuergestaltung entscheidet
- 30 – 45 %Praxis mit EigenlaborHöhere Marge möglich · saubere USt-Aufteilung ist Pflicht
So heben wir Ihren Überschuss nach Steuern – legal und ohne Bilanz-Akrobatik:
- Investitionsabzug (IAB) & § 7gBis zu 50 % geplanter Investitionen vorab gewinnmindernd, plus 40 % Sonderabschreibung – ideal für CEREC, DVT, Intraoralscanner und Behandlungseinheiten.
- Vorsteueroptimierung EigenlaborVolle Vorsteuer aus Laborgeräten und Material sichern und korrekt aufteilen – Ihre Laborlieferung mit 7 % bleibt margenschonend.
- Rechtsform & mögliche Praxis-GmbHWo die MVZ- oder GmbH-Struktur zulässig ist, sinkt die Thesaurierungssteuer deutlich – Gewinne bleiben für Investitionen in der Praxis.
- Unternehmerlohn & FamilienmodellEhegatten-Anstellung, Familienpool und die richtige Entnahmestrategie senken die Progression – abgestimmt auf Ihre Praxis, nicht auf eine Standardformel.
- Nachfolge & FünftelregelungVeräußerungsgewinn bei der Praxisabgabe über Freibetrag (§ 16 EStG) und ermäßigte Fünftelregelung besteuern – rechtzeitig geplant spart das fünf- bis sechsstellig.
- Liquiditäts- & TilgungssteuerungSteuerrücklagen, Tilgung und die nächste Investitionswelle so takten, dass keine Lücke entsteht – planbar statt auf Kante genäht.
Warum GUHR
Steuerberatung, die endlich mitdenkt.
Wir wollen nicht der nächste Berater sein, der „Belege bitte bis zum 10.“ schreibt. Wir wollen der Partner sein, der Ihre Praxis sicherer, profitabler und planbarer macht.
Spezialisierung Zahnärzte
Über 50 Praxis-Mandate in den letzten Jahren – wir kennen Eigenlabor-USt, § 7g bei Großgeräten, Praxiswert und die typischen Steuerfallen der Zahnmedizin.
Bundesweit · digital
Komplett digital aufgesetzt. Ob München, Hamburg, Köln, Berlin oder Leipzig – wir sind genauso schnell wie Ihr Praxisteam.
Proaktiv statt reaktiv
Wir melden uns vor der nächsten Investition und vor dem Finanzamt. Steuerstrategie für das laufende Jahr – nicht für das letzte.
Persönlich, nicht anonym
Ein fester Ansprechpartner, der Sie, Ihre Praxis und Ihre Zahlen kennt. Antworten in Stunden, nicht in Wochen.
Mehr als Steuerberatung
Ein Netzwerk erfolgreicher Praxisinhaber. Inklusive.
Mit GUHR werden Sie Teil eines Mandantenkreises, den Sie sonst nur auf Fortbildungen und Kongressen treffen. Praxisinhaber, die offen über Honorare, Praxiswerte, Angestelltenmodelle und Nachfolge sprechen – weil sie demselben Berater vertrauen.
Auszug aus unserem Zahnarzt-Mandantenkreis
Konkrete Mandanten nennen wir nur nach Freigabe. Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen passende Cases aus Ihrer Nische.
Was das für Sie konkret heißt:
- 01
Praxisinhaber-Round-Tables
Quartalsweise Treffen im kleinen Kreis – Themen wie Praxiswert, Investitionsstrategie, Angestelltenmodelle und Nachfolge. Auf Einladung, unter NDA.
- 02
Peer-Benchmarks
Wir spiegeln Ihre Kennzahlen anonymisiert gegen vergleichbare Praxen Ihrer Größe und Fachrichtung. So sehen Sie, wo Sie beim Praxisüberschuss wirklich stehen.
- 03
Warm-Empfehlungen
Sie suchen einen Abgeber, einen BAG-Partner, ein Dentaldepot oder eine Finanzierung? Wir verbinden Sie direkt – ohne Provisions-Geklingel.
Hauptsitz Berlin · Mandanten von Sylt bis Garmisch
Deutschlandweit · 100 % digital
Eine Kanzlei. Bundesweit verfügbar.
Ob Berlin, München oder ein Standort dazwischen: Wir betreuen Mandate vollständig digital – mit DATEV-Schnittstelle, signierten PDFs und Video-Sprechstunde. Kein Pendeln, keine Postwege, keine 90er-Jahre-Buchhaltung.
- 01
DATEV Unternehmen online
Belege, Bank, Lohn, Berichte – Sie arbeiten in der Standard-Oberfläche, die jeder Steuerberater spricht. Kein Vendor-Lock-in.
- 02
Video-Sprechstunde statt Termin vor Ort
Quartalsgespräch, Steuerstrategie, Holding-Check – per Video, mit Bildschirmfreigabe. Sie sparen den halben Tag.
- 03
Signierte PDFs & digitale Vollmachten
Steuererklärungen, Jahresabschluss, Verträge – signiert per qualifizierter E-Signatur. Anerkannt vom Finanzamt, in Minuten erledigt.
So arbeiten wir mit Zahnärzten
Vom Erstgespräch zur sorgenfreien Praxis-Buchhaltung.
In durchschnittlich 14 Tagen vom Wechsel-Entscheid bis zum laufenden digitalen Betrieb.
Erstgespräch & Status-Check
30 Minuten. Wir prüfen Setup, Steuerlast, Eigenlabor-USt und die größten Investitions-Hebel – kostenfrei.
01
Onboarding in 14 Tagen
Wir übernehmen den Wechsel Ihres bisherigen Beraters, setzen DATEV ein und verbinden Banking, Praxis-EDV und Ihre bestehende Abrechnung.
02
Laufende Betreuung
Monatliche BWA, Live-Zahlen im Dashboard, ein fester Ansprechpartner – und proaktive Hinweise, sobald wir Optimierungspotenzial sehen.
03
Jahresgespräch & Strategie
Abschluss, Steueroptimierung und ein klarer Plan für Investitionen, Liquidität und Nachfolge – nicht nur Zahlenrückblick, sondern Zukunftskonzept.
04
030 555 721 370FAQ
Antworten für Praxisinhaber.
Was Sie uns vor dem Wechsel am häufigsten fragen.
Erstgespräch für Zahnärzte
Was Ihre Praxis steuerlich verschenkt – wir zeigen es Ihnen in 30 Minuten.
Sie schildern Ihr Setup, wir benennen die konkreten Hebel (Eigenlabor-USt, § 7g bei CEREC & DVT, Rechtsform, Nachfolge) und schicken innerhalb von 48 Stunden ein schriftliches Angebot. Bundesweit und kostenfrei.