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Auerstr. 14, 10249 Berlin
Branche · Therapeuten
Steuerberatung für Therapeuten, die ihre Praxis führen.
Wir sind die Steuerberatung für Inhaber von Physio-, Ergo- und Logopädie-Praxen, Heilpraktiker und Psychotherapeuten. Buchhaltung und Jahresabschluss laufen zuverlässig – darüber hinaus grenzen wir Ihre umsatzsteuerfreien Heilbehandlungen sauber von steuerpflichtiger Prävention und Wellness ab, halten Sie freiberuflich und geben Ihnen einen Partner, der Ihre Praxis wirklich versteht – bundesweit, digital und persönlich.
Bundesweit · 100 % digital- Spezialisiert auf Therapeuten
- Persönlicher Ansprechpartner
Erkennen Sie sich wieder?
Probleme, die Praxisinhaber ganz genau kennen.
Wir sprechen täglich mit Inhabern von Physio-, Ergo- und Logopädie-Praxen, Heilpraktikern und Psychotherapeuten. Genau das hören wir immer wieder:
Sie wissen nicht, welche Umsätze umsatzsteuerfrei sind.
Heilbehandlung auf Verordnung ist nach § 4 Nr. 14 UStG befreit – Prävention, Kurse, Wellness und Selbstzahler-Fitness aber nicht. Wer das vermischt, riskiert bei der Prüfung böse Nachzahlungen.
Die Kleinunternehmergrenze rückt gefährlich nah.
Ihr steuerpflichtiger Präventions- und Wellness-Umsatz wächst – und niemand hat Sie gewarnt, dass Sie ab 25.000 € plötzlich Umsatzsteuer ausweisen und abführen müssen.
Sie rutschen unbemerkt in die Gewerbesteuer.
Produktverkauf, Wellness und Geräte-Vermietung können Ihre freiberufliche Praxis gewerblich „infizieren“. Auf einmal steht Gewerbesteuer und eine ganz andere Bilanzpflicht im Raum.
Angst vor der nächsten Betriebsprüfung.
Bar-Einnahmen von Selbstzahlern, Kassenabrechnung, gemischte Umsätze – wird die Trennung nicht sauber dokumentiert, drohen Hinzuschätzungen und Nachzahlungen über Jahre.
Ihr Steuerberater kennt die Heilberufe nicht.
Kassenzulassung, Abrechnung über die Krankenkassen, IKK/AOK-Sätze, ärztliche Verordnung, Rezeptgebühren – Sie müssen Ihrem Berater erst erklären, wie eine Praxis überhaupt funktioniert.
Ihre Marge bleibt niedrig – und keiner sagt warum.
Personalintensiv, gedeckelte Kassensätze, teure Geräte. Am Monatsende bleibt wenig übrig, und niemand zeigt Ihnen, an welchen Stellschrauben Sie wirklich drehen können.
Was sich für Sie ändert
Mehr Klarheit. Weniger Steuern. Mehr Zeit für Ihre Patienten.
Wir sind keine klassische Steuerberatung. Wir liefern, was Sie als Praxisinhaber wirklich brauchen – Ergebnisse, nicht nur Aktenordner.
Umsatzsteuer sauber getrennt.
Wir grenzen Ihre steuerfreien Heilbehandlungen nach § 4 Nr. 14 UStG von steuerpflichtiger Prävention und Wellness ab und richten Ihre Buchhaltung so ein, dass die Trennung prüfungsfest dokumentiert ist.
Freiberuflich bleiben statt gewerblich werden.
Wir strukturieren Produktverkauf, Kurse und Wellness so, dass Ihre Praxis freiberuflich nach § 18 EStG bleibt – und die Gewerbesteuer gar nicht erst entsteht.
Steuerlast spürbar senken.
Wir prüfen Rechtsform, den Investitionsabzug § 7g für Geräte, Praxis-Pkw und Förderungen – proaktiv, nicht erst im April.
Keine Überraschungen vom Finanzamt.
Wir planen Ihre Steuer voraus und kommunizieren Vorauszahlungen rechtzeitig. Sie wissen Monate früher, was auf Sie zukommt.
Zeit, die zurück zum Patienten fließt.
Belege per App, Banking automatisiert, Kassenabrechnung direkt verbucht. Sie verbringen keine Abende mehr mit Rezeptstapeln und Excel.
Wachstum, das planbar ist.
Zweiter Standort, angestellte Therapeuten, Geräte-Investition oder Praxisübernahme – wir rechnen die Steuer- und Liquiditätsfolgen vorher durch, nicht danach.
Persönlich von Karsten Guhr
Kaum eine Branche unterschätzt ihr Umsatzsteuer-Risiko so wie die Heilberufe. Solange Sie nur auf Verordnung behandeln, ist alles nach § 4 Nr. 14 UStG steuerfrei – doch sobald Prävention, Kurse und Wellness dazukommen, wird es kompliziert und teuer, wenn niemand sauber trennt. Genau hier setzen wir an: Wir machen Ihre Umsätze prüfungsfest, halten Sie freiberuflich und sorgen dafür, dass am Ende mehr von Ihrer Arbeit bei Ihnen bleibt.
Wir kennen Ihr Geschäft
Wir sprechen Praxis-Sprache.
Heilbehandlung auf Verordnung, gemischte Umsätze, Kassenzulassung, angestellte Therapeuten, Geräte-Investitionen, Praxiswert – wir wissen, wie eine Heilberufe-Praxis tickt. Deshalb verlieren Sie keine Zeit damit, Ihr Geschäftsmodell erklären zu müssen.
- 01
Umsatzsteuerbefreiung § 4 Nr. 14 UStG
Heilbehandlungen bei entsprechender beruflicher Qualifikation und ärztlicher Verordnung sind umsatzsteuerfrei. Wir sichern Ihren Befreiungsstatus ab und dokumentieren ihn prüfungsfest.
- 02
Gemischte Umsätze & Kleinunternehmergrenze
Prävention, Kurse, Wellness und Selbstzahler-Fitness sind steuerpflichtig. Wir trennen die Umsatzarten, überwachen die 25.000-€-Grenze und richten bei Bedarf den Vorsteuerabzug ein.
- 03
Freiberuflich (§ 18) vs. gewerblich
Produktverkauf, Geräte-Vermietung und Wellness können gewerblich abfärben. Wir strukturieren – notfalls über eine getrennte Gesellschaft –, damit Ihre Praxis freiberuflich bleibt.
- 04
Kassenzulassung & Abrechnung
Abrechnung mit den gesetzlichen Kassen, Heilmittelpositionen, Rezeptgebühren und Selbstzahler-Rechnungen – wir bilden Ihre Einnahmearten sauber in der Buchhaltung ab.
- 05
Angestellte Therapeuten & Lohn
Lohnabrechnung, Sozialversicherung und arbeitsrechtlich sauberer Aufbau Ihres Teams – damit Wachstum über Personal nicht zur Kostenfalle wird.
- 06
Freie Mitarbeiter & Scheinselbständigkeit
Freie Therapeuten in der Praxis sind ein DRV-Risiko: Weisungsbindung und Eingliederung führen schnell zur Scheinselbständigkeit. Wir gestalten Verträge rechtssicher, bevor die Prüfung kommt.
- 07
Geräte-Investition IAB & § 7g
Bis zu 50 % geplanter Investitionen vorab gewinnmindernd geltend machen, plus Sonderabschreibung – ideal für Therapiegeräte, Behandlungsliegen und Praxisausstattung.
- 08
Praxisübernahme & Praxiswert
Kauf, Verkauf oder Nachfolge: Wir bewerten den Praxiswert, gestalten den Kaufpreis (Firmenwert vs. Inventar) steuerlich klug und begleiten die Finanzierung.
Branchen-Benchmarks
Wir kennen die Margen Ihrer Branche. Und holen mehr für Sie raus.
Wir betreuen Physio-, Ergo- und Logopädie-Praxen, Heilpraktiker und Psychotherapeuten bundesweit und sehen jeden Monat echte Zahlen – nicht Durchschnittstabellen. Wir wissen, was in Ihrem Segment üblich ist, wo Sie liegen sollten und welche Hebel Ihren Überschuss nach Steuern nach oben ziehen.
Typische Praxisüberschuss-Marge
- 10 – 20 %PhysiotherapiePersonalintensiv · gedeckelte Kassensätze · Selbstzahler-Anteil ist der Hebel
- 12 – 22 %Ergo- & LogopädieVerordnungsgetrieben · Auslastung und Terminmanagement entscheiden
- 20 – 35 %HeilpraktikerMeist Selbstzahler · geringere Personalkosten · USt-Abgrenzung als Hebel
- 25 – 40 %Psychologische PraxisHohe Wertschöpfung pro Stunde · niedrige Sachkosten · GmbH prüfenswert
So heben wir Ihren Überschuss nach Steuern – legal und ohne Bilanz-Akrobatik:
- USt-Befreiung absichernHeilbehandlungen nach § 4 Nr. 14 UStG konsequent umsatzsteuerfrei halten und sauber von steuerpflichtigen Leistungen trennen – so bleibt Ihre Marge frei von unnötiger Umsatzsteuer.
- Freiberuflichkeit erhaltenGewerbliche Umsätze (Produkte, Wellness) so strukturieren, dass keine Abfärbung eintritt – Gewerbesteuer wird vermieden, bevor sie entsteht.
- Investitionsabzug (IAB) & § 7gBis zu 50 % geplanter Geräte-Investitionen vorab gewinnmindernd geltend machen, plus Sonderabschreibung – ideal für Therapiegeräte und Praxisausstattung.
- Rechtsform & Holding prüfenBei mehreren Standorten oder hohem Gewinn kann eine GmbH plus Holding sinnvoll sein: Beteiligungserträge effektiv mit rund 1,5 % Steuer (§ 8b KStG) statt über 26 % privat.
- Familien-Modelle nutzenEhegatten-Anstellung, Kinder in der Praxis oder Praxis-Immobilie im Familienvermögen – Freibeträge und Progression clever über die Familie verteilen.
- Standort- & Praxis-ImmobiliePraxisräume im Betriebs- oder Privatvermögen, Miet- vs. Kaufentscheidung und Abschreibung – wir rechnen die steuerlich günstigste Variante durch.
Warum GUHR
Steuerberatung, die endlich mitdenkt.
Wir wollen nicht der nächste Berater sein, der „Belege bitte bis zum 10.“ schreibt. Wir wollen der Partner sein, der Ihre Praxis sicherer, profitabler und planbarer macht.
Spezialisierung Heilberufe
Über 50 Praxis-Mandate in den letzten Jahren – wir kennen § 4 Nr. 14 UStG, gemischte Umsätze, Kassenabrechnung und die typischen Steuerfallen der Branche.
Bundesweit · digital
Komplett digital aufgesetzt. Ob München, Hamburg, Köln, Berlin oder Leipzig – Sie schicken uns Ihre Belege bequem aus der Praxis, ohne Wege.
Proaktiv statt reaktiv
Wir melden uns, bevor das Finanzamt fragt. Steuerstrategie für das laufende Jahr – nicht für das letzte.
Persönlich, nicht anonym
Ein fester Ansprechpartner, der Sie, Ihre Praxis und Ihre Zahlen kennt. Antworten in Stunden, nicht in Wochen.
Mehr als Steuerberatung
Ein Netzwerk erfolgreicher Praxisinhaber. Inklusive.
Mit GUHR werden Sie Teil eines Mandantenkreises, den Sie sonst nur auf Fachkongressen treffen. Praxisinhaber, die offen über Kassensätze, Personalaufbau, zweite Standorte und Nachfolge sprechen – weil sie demselben Berater vertrauen.
Auszug aus unserem Therapeuten-Mandantenkreis
Konkrete Mandanten nennen wir nur nach Freigabe. Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen passende Cases aus Ihrer Nische.
Was das für Sie konkret heißt:
- 01
Praxis-Round-Tables
Quartalsweise Treffen im kleinen Kreis – Themen wie Selbstzahler-Angebote, Personalaufbau, zweiter Standort und Nachfolge. Auf Einladung, unter NDA.
- 02
Peer-Benchmarks
Wir spiegeln Ihre Kennzahlen anonymisiert gegen vergleichbare Praxen Ihrer Größe und Fachrichtung. So sehen Sie, wo Sie wirklich stehen.
- 03
Warm-Empfehlungen
Sie suchen einen Nachfolger, eine Praxis zur Übernahme oder einen Kooperationspartner? Wir verbinden Sie direkt – ohne Provisions-Geklingel.
Hauptsitz Berlin · Mandanten von Sylt bis Garmisch
Deutschlandweit · 100 % digital
Eine Kanzlei. Bundesweit verfügbar.
Ob Berlin, München oder ein Standort dazwischen: Wir betreuen Mandate vollständig digital – mit DATEV-Schnittstelle, signierten PDFs und Video-Sprechstunde. Kein Pendeln, keine Postwege, keine 90er-Jahre-Buchhaltung.
- 01
DATEV Unternehmen online
Belege, Bank, Lohn, Berichte – Sie arbeiten in der Standard-Oberfläche, die jeder Steuerberater spricht. Kein Vendor-Lock-in.
- 02
Video-Sprechstunde statt Termin vor Ort
Quartalsgespräch, Steuerstrategie, Holding-Check – per Video, mit Bildschirmfreigabe. Sie sparen den halben Tag.
- 03
Signierte PDFs & digitale Vollmachten
Steuererklärungen, Jahresabschluss, Verträge – signiert per qualifizierter E-Signatur. Anerkannt vom Finanzamt, in Minuten erledigt.
So arbeiten wir mit Praxen
Vom Erstgespräch zur sorgenfreien Buchhaltung.
In durchschnittlich 14 Tagen vom Wechsel-Entscheid bis zum laufenden digitalen Betrieb.
Erstgespräch & Status-Check
30 Minuten. Wir prüfen Setup, Umsatzsteuer-Abgrenzung, Steuerlast und die größten Hebel – kostenfrei.
01
Onboarding in 14 Tagen
Wir übernehmen den Wechsel Ihres bisherigen Beraters, setzen DATEV ein und verbinden Banking, Kassenabrechnung, Lexoffice oder Ihre bestehende Buchhaltung.
02
Laufende Betreuung
Monatliche BWA, Live-Zahlen im Dashboard, ein fester Ansprechpartner – und proaktive Hinweise, sobald wir Optimierungspotenzial sehen.
03
Jahresgespräch & Strategie
Jahresabschluss, Steueroptimierung und ein klarer Plan fürs nächste Jahr – ob Investition, zweiter Standort oder Nachfolge, statt reinem Zahlenrückblick.
04
030 555 721 370FAQ
Antworten für Praxisinhaber.
Was Sie uns vor dem Wechsel am häufigsten fragen.
Erstgespräch für Therapeuten
Was Ihre Praxis steuerlich verschenkt – wir zeigen es Ihnen in 30 Minuten.
Sie schildern Ihr Setup, wir benennen die konkreten Hebel (USt-Abgrenzung § 4 Nr. 14, Freiberuflichkeit, IAB für Geräte, Rechtsform) und schicken innerhalb von 48 Stunden ein schriftliches Angebot. Bundesweit und kostenfrei.