030 555 721 370
anfrage@guhr-steuerberatung.de
Auerstr. 14, 10249 Berlin
Branche · Produktion & Maschinenbau
Steuerberatung für Produktion & Maschinenbau, die vorausdenkt statt reagiert.
Wir sind die Steuerberatung für Inhaber und Geschäftsführer mittelständischer Produktions-, Fertigungs- und Maschinenbauunternehmen. Buchhaltung und Jahresabschluss erledigen wir zuverlässig – darüber hinaus steuern wir Ihre Abschreibungen, holen Ihre Forschungszulage und bewerten Ihre Bestände richtig. Bundesweit, digital und persönlich.
Bundesweit · 100 % digital- Spezialisiert auf Produktion & Maschinenbau
- Persönlicher Ansprechpartner
Erkennen Sie sich wieder?
Probleme, die Produktions-Inhaber ganz genau kennen.
Wir sprechen täglich mit Geschäftsführern aus Maschinenbau, Metallverarbeitung und Lohnfertigung. Genau das hören wir immer wieder:
Ihr Kapital steckt in Maschinen – nicht auf dem Konto.
Hohes Anlagevermögen bindet Liquidität, während die AfA über Jahre läuft. Ihre Bilanz zeigt Gewinn, aber die nächste Ersatzinvestition ist nicht durchfinanziert.
Ihr Gewinn schwankt mit dem Lager.
Halb- und Fertigerzeugnisse, Materialpreise und Rüstkosten verzerren das Ergebnis. Je nach Bewertung der Bestände steht am Stichtag mal Gewinn, mal Verlust – ohne dass sich das Geschäft geändert hätte.
Sie zahlen zu viel Steuern.
Niemand zeigt Ihnen die Hebel: IAB und Sonderabschreibung nach § 7g für die nächste Maschine, die Forschungszulage für Ihre Konstruktion und Entwicklung, Einbezugswahlrechte bei den Herstellungskosten.
Angst vor der nächsten Betriebsprüfung.
Bestandsbewertung, verdeckte Gewinnausschüttung, Verrechnungspreise zur Auslandstochter – Sie wissen, dass der Prüfer genau hier ansetzt, aber niemand hat Sie darauf vorbereitet.
Ihr Steuerberater versteht Ihre Fertigung nicht.
Herstellungskosten, Serien- und Auftragsfertigung, Gewährleistungsrückstellungen, innergemeinschaftliche Lieferungen – Sie müssen Ihrem Berater erst erklären, wie Ihr Werk überhaupt kalkuliert.
Die Betriebsnachfolge ist steuerlich ungeklärt.
Millionen an Betriebsvermögen, aber kein Plan für die Übergabe. Ohne die Verschonung nach § 13a/§ 13b ErbStG droht eine Erbschaftsteuer, die das Unternehmen aus der Substanz zahlen muss.
Was sich für Sie ändert
Mehr Klarheit. Weniger Steuern. Mehr Zeit für Ihre Fertigung.
Wir sind keine klassische Steuerberatung. Wir liefern, was Sie als Geschäftsführung wirklich brauchen – Ergebnisse, nicht nur Aktenordner.
Glasklare Zahlen – trotz Anlagevermögen.
Live-BWA mit sauberer AfA-Sicht und bewerteten Beständen. Sie sehen die echte Fertigungsmarge und wissen, welche Investition Sie sich wann leisten können – nicht erst mit dem Jahresabschluss.
Abschreibungen aktiv gesteuert.
Wir planen AfA, IAB und Sonderabschreibung nach § 7g so, dass Ihre Ersatzinvestitionen den Gewinn genau dann senken, wenn Sie es brauchen – und die Liquidität mitwächst.
Steuerlast spürbar senken.
Forschungszulage für Konstruktion und Entwicklung, Einbezugswahlrechte bei den Herstellungskosten, Rückstellungen für Gewährleistung und Rückbau – wir prüfen jeden Hebel proaktiv.
Keine Überraschungen vom Finanzamt.
Wir bereiten Ihre Betriebsprüfung vor, dokumentieren Bestandsbewertung und Verrechnungspreise sauber und planen Ihre Steuer voraus. Sie wissen Monate früher, was kommt.
Zeit, die in die Produktion fließt.
Belege per App, Banking automatisiert, Eingangsrechnungen von Zulieferern direkt verbucht. Sie verbringen keine Abende mehr mit Bestands- und Investitionsbuchhaltung.
Nachfolge, die die Substanz schützt.
Wir strukturieren die Übergabe Ihres Betriebs frühzeitig und nutzen die Verschonung des Betriebsvermögens – damit die nächste Generation das Werk erhält, nicht die Erbschaftsteuer.
Persönlich von Karsten Guhr
Ein Produktionsunternehmen scheitert selten am vollen Auftragsbuch. Es scheitert an gebundenem Kapital, an einer Bestandsbewertung, die den Gewinn verzerrt, und an einer Betriebsnachfolge, die niemand rechtzeitig durchgerechnet hat. Genau hier setzen wir an: Wir steuern Ihre Abschreibungen, holen Ihre Forschungszulage und sichern die Verschonung Ihres Betriebsvermögens – damit Sie strategisch führen, statt nur zu reagieren.
Wir kennen Ihr Geschäft
Wir sprechen Maschinenbau-Sprache.
AfA und Anlagevermögen, IAB und § 7g, Herstellungskosten, Bestandsbewertung, Forschungszulage, innergemeinschaftliche Lieferungen, Verrechnungspreise – wir wissen, wie ein Produktionsbetrieb tickt. Deshalb verlieren Sie keine Zeit damit, Ihr Geschäftsmodell erklären zu müssen.
- 01
AfA-Steuerung & Anlagevermögen
Nutzungsdauern, degressive und lineare AfA, Komponentenansatz – wir steuern die Abschreibung Ihres Maschinenparks so, dass Gewinn und Liquidität zusammenpassen.
- 02
IAB & Sonderabschreibung § 7g
Bis zu 50 % geplanter Investitionen vorab (IAB) plus 20 % Sonder-AfA für Maschinen, Anlagen und Werkzeuge – gewinnmindernd genau im richtigen Jahr.
- 03
Forschungszulage für Konstruktion & Entwicklung
Eigene Konstruktion, Prototypenbau, Prozess- und Produktentwicklung – bis zu 1 Mio. € Zulage jährlich nach dem FZulG. Antrag und Bescheinigung übernehmen wir.
- 04
Herstellungskosten & Einbezugswahlrechte
Fertigungsgemeinkosten, Material- und Verwaltungsanteile korrekt in die Herstellungskosten nach § 255 HGB einbezogen – die Wahlrechte gezielt zu Ihrem Vorteil genutzt.
- 05
Bewertung von Halb- & Fertigerzeugnissen
Vorräte und unfertige Erzeugnisse zum Bilanzstichtag rechtssicher bewertet – so entstehen keine Scheingewinne und keine Betriebsprüfungs-Angriffe.
- 06
Rückstellungen: Gewährleistung, Rückbau, Verluste
Gewährleistung, Rückbauverpflichtungen und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften korrekt zurückgestellt – das senkt den Gewinn im richtigen Jahr.
- 07
Export, EU-Lieferungen & Zoll
Innergemeinschaftliche Lieferungen, Ausfuhr, Reihengeschäfte und Zollthemen sauber abgebildet – umsatzsteuerlich rechtssicher, auch bei komplexen Lieferketten.
- 08
Verrechnungspreise & Betriebsstätten
Transfer Pricing zu Auslandstöchtern und ausländischen Betriebsstätten dokumentiert – prüfungssicher nach den Anforderungen der Betriebsprüfung.
Branchen-Benchmarks
Wir kennen die Margen Ihrer Branche. Und holen mehr für Sie raus.
Wir betreuen über 50 Produktions- und Maschinenbauunternehmen in Deutschland und sehen jeden Monat echte Bilanzen – nicht Messeprospekte. Wir wissen, welche EBIT-Marge in Ihrem Segment üblich ist, wo Sie liegen sollten und welche steuerlichen Spielräume Ihr Ergebnis nach Steuern nach oben ziehen.
Typische EBIT-Bandbreite (mittel)
- 6 – 12 %Maschinen- & AnlagenbauProjekt- und auftragsgetrieben · hohe Kapitalbindung · § 7g als Hebel
- 4 – 9 %Metallverarbeitung / ZuliefererPreisdruck der OEM · Bestands- und AfA-Steuerung entscheidet
- 6 – 11 %Kunststoff & ElektroWerkzeug- und energieintensiv · Sonder-AfA und Entlastungen prüfen
- 5 – 10 %LohnfertigungAuslastungsgetrieben · geringe Materialtiefe · Kapitalbindung im Blick
So heben wir Ihr Ergebnis nach Steuern – legal und ohne Bilanz-Akrobatik:
- IAB & Sonderabschreibung § 7gBis zu 50 % geplanter Investitionen vorab (IAB) plus 20 % Sonder-AfA für Maschinen und Anlagen – so senken Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen den Gewinn genau im richtigen Jahr.
- Forschungszulage (FZulG)Bis zu 1 Mio. € jährlich für Konstruktion, Prototypenbau und Prozessentwicklung. Viele Maschinenbauer wissen nicht, dass Routine-Entwicklung im Werk oft anspruchsberechtigt ist.
- Herstellungskosten steuernDie Einbezugswahlrechte nach § 255 HGB gezielt genutzt – so verschieben Sie Gewinn planbar zwischen den Jahren und glätten Progression und Vorauszahlungen.
- Rückstellungen aufbauenGewährleistung, Rückbau und drohende Verluste rechtssicher zurückgestellt – das senkt den steuerlichen Gewinn im richtigen Jahr, statt Sie später zu überraschen.
- Holding & GF-VergütungBeteiligungserträge über eine Holding effektiv mit rund 1,5 % Steuer parken und die GF-Vergütung optimal auf Ihre Marge und Ihren Freibetrag abstimmen.
- Verschonung des BetriebsvermögensÜbergabe frühzeitig strukturiert und die Regel- oder Optionsverschonung nach § 13a/§ 13b ErbStG genutzt – die Erbschaft- und Schenkungsteuer sinkt oft auf null.
Warum GUHR
Steuerberatung, die endlich mitdenkt.
Wir wollen nicht der nächste Berater sein, der „Belege bitte bis zum 10.“ schreibt. Wir wollen der Partner sein, der Ihren Betrieb sicherer, profitabler und übergabefähig macht.
Spezialisierung Produktion
Über 50 Mandate aus Maschinenbau, Metallverarbeitung, Kunststoff und Lohnfertigung – wir kennen die AfA-Fallen, die Prüfungsschwerpunkte und die echten Optimierungshebel.
Bundesweit · digital
Komplett digital aufgesetzt. Ob München, Stuttgart, Bielefeld, Berlin oder Leipzig – wir sind genauso schnell wie Ihre Fertigung.
Proaktiv statt reaktiv
Wir melden uns, bevor das Finanzamt fragt. Investitions- und Steuerstrategie für das laufende Jahr – und die Nachfolge, bevor sie dringend wird.
Persönlich, nicht anonym
Ein fester Ansprechpartner, der Ihre Maschinen, Ihre Bilanz und Ihre Lieferketten kennt. Antworten in Stunden, nicht in Wochen.
Mehr als Steuerberatung
Ein Netzwerk renommierter Produktionsunternehmen. Inklusive.
Mit GUHR werden Sie Teil eines Mandantenkreises, den Sie sonst nur auf Fachmessen treffen. Inhaber, die offen über Margen, Investitionen, Nachfolge und Wachstum sprechen – weil sie demselben Berater vertrauen.
Auszug aus unserem Produktions-Mandantenkreis
Konkrete Mandanten nennen wir nur nach Freigabe. Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen passende Cases aus Ihrer Nische.
Was das für Sie konkret heißt:
- 01
Inhaber-Round-Tables
Quartalsweise Treffen im kleinen Kreis – Themen wie Investitionsstrategie, Verrechnungspreise, Betriebsnachfolge, Fachkräftebindung. Auf Einladung, unter NDA.
- 02
Peer-Benchmarks
Wir spiegeln Ihre Kennzahlen anonymisiert gegen vergleichbare Betriebe Ihrer Größe und Ihres Segments. So sehen Sie, wo Ihre EBIT-Marge und Kapitalbindung wirklich stehen.
- 03
Warm-Empfehlungen
Sie suchen einen Zulieferer, einen Fördermittelberater oder eine M&A-Gelegenheit? Wir verbinden Sie direkt – ohne Provisions-Geklingel.
Hauptsitz Berlin · Mandanten von Sylt bis Garmisch
Deutschlandweit · 100 % digital
Eine Kanzlei. Bundesweit verfügbar.
Ob Berlin, München oder ein Standort dazwischen: Wir betreuen Mandate vollständig digital – mit DATEV-Schnittstelle, signierten PDFs und Video-Sprechstunde. Kein Pendeln, keine Postwege, keine 90er-Jahre-Buchhaltung.
- 01
DATEV Unternehmen online
Belege, Bank, Lohn, Berichte – Sie arbeiten in der Standard-Oberfläche, die jeder Steuerberater spricht. Kein Vendor-Lock-in.
- 02
Video-Sprechstunde statt Termin vor Ort
Quartalsgespräch, Steuerstrategie, Holding-Check – per Video, mit Bildschirmfreigabe. Sie sparen den halben Tag.
- 03
Signierte PDFs & digitale Vollmachten
Steuererklärungen, Jahresabschluss, Verträge – signiert per qualifizierter E-Signatur. Anerkannt vom Finanzamt, in Minuten erledigt.
So arbeiten wir mit Produktionsunternehmen
Vom Erstgespräch zur sorgenfreien Buchhaltung.
In durchschnittlich 14 Tagen vom Wechsel-Entscheid bis zum laufenden digitalen Betrieb.
Erstgespräch & Status-Check
30 Minuten. Wir prüfen AfA-Steuerung, § 7g-Potenzial, Bestandsbewertung, Forschungszulage und die größten Steuerhebel – kostenfrei.
01
Onboarding in 14 Tagen
Wir übernehmen den Wechsel Ihres bisherigen Beraters, setzen DATEV ein und verbinden Banking sowie Ihre ERP- oder Warenwirtschaft oder bestehende Buchhaltung.
02
Laufende Betreuung
Monatliche BWA mit AfA- und Bestandssicht, Live-Zahlen im Dashboard, ein fester Ansprechpartner – und proaktive Hinweise, sobald wir Optimierungspotenzial sehen.
03
Jahresgespräch & Strategie
Bilanz, Investitions- und Steueroptimierung, Forschungszulage und ein klarer Plan für das nächste Geschäftsjahr – bis hin zur Betriebsnachfolge- und Verschonungsstrategie.
04
030 555 721 370FAQ
Antworten für Produktions-Inhaber.
Was Sie uns vor dem Wechsel am häufigsten fragen.
Erstgespräch für Produktion & Maschinenbau
Was Ihr Betrieb steuerlich verschenkt – wir zeigen es Ihnen in 30 Minuten.
Sie schildern Ihren Betrieb und Ihren Maschinenpark, wir benennen die konkreten Hebel (§ 7g, Forschungszulage, Herstellungskosten, Verschonung des Betriebsvermögens) und schicken innerhalb von 48 Stunden ein schriftliches Angebot. Bundesweit und kostenfrei.