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Auerstr. 14, 10249 Berlin
Branche · Energieberater
Steuerberatung für Energieberater, die planen statt reagieren.
Wir sind die Steuerberatung für selbständige Energieberater, Energieeffizienz-Experten und Sachverständige. Buchhaltung und Jahresabschluss erledigen wir zuverlässig – darüber hinaus sichern wir Ihren Freiberufler-Status, rechnen BAFA- und KfW-Fördergeschäft sauber ab und senken Ihre Steuerlast. Bundesweit, digital und persönlich.
Bundesweit · 100 % digital- Spezialisiert auf Energieberater
- Persönlicher Ansprechpartner
Erkennen Sie sich wieder?
Probleme, die Energieberater ganz genau kennen.
Wir sprechen täglich mit selbständigen Energieberatern, Sachverständigen und Energieeffizienz-Experten. Genau das hören wir immer wieder:
Vertrieb färbt auf Ihr ganzes Büro ab.
Sobald Sie neben der Beratung Wärmepumpen, PV oder Dämmstoffe vermitteln oder verkaufen, droht die Abfärbung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG – und plötzlich wird jeder Euro gewerbesteuerpflichtig.
Ihr Steuerberater versteht das Fördergeschäft nicht.
BAFA-Energieberatung, KfW-Programme, individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) und Zuschüsse an den Kunden – Sie müssen erst erklären, wie Ihre Honorare und Förderabrechnungen überhaupt laufen.
Sie zahlen zu viel Steuern.
Niemand zeigt Ihnen die Hebel: IAB und Sonderabschreibung für Thermografie und Blower-Door, dena-Listung und Fortbildung als Betriebsausgaben, Reisekosten, das richtige Geschäftsführer-Gehalt.
Angst vor der nächsten Nachzahlung.
Ist ein großes Sanierungsprojekt abgerechnet, landet der Gewinn geballt in einem Jahr – und mit ihm hohe Nachzahlungen und Vorauszahlungen, während das Honorar längst in neuen Aufträgen steckt.
Umsatzsteuer bei Förderungen ist unklar.
Was ist steuerbares Honorar, was durchlaufender Zuschuss, wann greift die Kleinunternehmerregelung? Bei BAFA- und KfW-Abrechnungen entstehen schnell Fehler mit teuren Folgen bei der Prüfung.
Die Bürokratie frisst Ihre abrechenbare Zeit.
Belege, Fahrtenbuch, Messtechnik-Rechnungen, Förderanträge und Verwendungsnachweise – die Verwaltung frisst Stunden, die Sie eigentlich beim Kunden vor Ort bräuchten.
Was sich für Sie ändert
Mehr Klarheit. Weniger Steuern. Mehr Zeit für Ihre Kunden.
Wir sind keine klassische Steuerberatung. Wir liefern, was Sie als selbständiger Energieberater wirklich brauchen – Ergebnisse, nicht nur Aktenordner.
Freiberufler-Status gesichert.
Wir prüfen laufend, dass Ihre ingenieurähnlich-beratende Tätigkeit nach § 18 EStG trägt, und halten die Abfärbung durch Vertrieb fern. Ihr Büro bleibt gewerbesteuerfrei – rechtssicher dokumentiert.
Fördergeschäft sauber abgebildet.
BAFA-Honorare, KfW-Beratung, iSFP und durchlaufende Zuschüsse werden umsatz- und ertragsteuerlich korrekt behandelt. Ihre echte Marge bleibt sichtbar, die Prüfung hält.
Steuerlast spürbar senken.
IAB, Sonderabschreibung, dena-Listung, Fortbildung, Reisekosten und das richtige GF-Gehalt – wir prüfen jeden Hebel proaktiv, nicht erst im April.
Keine Überraschungen vom Finanzamt.
Wir planen Ihre Steuer über die Projektlaufzeit und glätten Vorauszahlungen. Sie wissen Monate früher, was ein abgerechnetes Großprojekt kostet.
Zeit, die in Beratung fließt.
Belege per App, Banking automatisiert, Messtechnik- und Fremdleistungs-Rechnungen direkt verbucht. Keine Abende mehr mit Fahrtenbuch und Belegchaos.
Strukturen, die mitwachsen.
Vom Einzelunternehmen über die Anstellung erster Berater bis zur GmbH – wir bauen die Struktur, die zu Ihrem Wachstum passt und Sie skalierbar macht.
Persönlich von Karsten Guhr
Ein Energieberatungsbüro scheitert selten an fehlenden Aufträgen – die Nachfrage nach BAFA- und KfW-Beratung ist enorm. Es scheitert an einer unbemerkten Abfärbung durch ein bisschen Vertrieb, an falsch behandelten Zuschüssen und an einer Steuerlast, die niemand über die Projektlaufzeit vorausgedacht hat. Genau hier setzen wir an: Wir sichern Ihren Freiberufler-Status, bilden das Fördergeschäft sauber ab und geben Ihnen die Klarheit, mit der Sie strategisch entscheiden – statt nur zu reagieren.
Wir kennen Ihr Geschäft
Wir sprechen Energieberater-Sprache.
BAFA-Energieberatung, KfW-Programme, iSFP, dena-Expertenliste, Blower-Door, Thermografie, Abfärbung – wir wissen, wie ein Energieberatungsbüro tickt. Deshalb verlieren Sie keine Zeit damit, Ihr Geschäftsmodell erklären zu müssen.
- 01
Freiberuflich § 18 vs. gewerblich
Ihre ingenieurähnlich-beratende Tätigkeit sauber begründet und dokumentiert – damit Ihr Büro nicht unbemerkt in Gewerbesteuer und IHK-Pflicht rutscht.
- 02
Abfärbung bei Vertrieb § 15 Abs. 3 Nr. 1
Vermittlung und Verkauf von PV, Wärmepumpen oder Dämmstoffen in eine separate Einheit abgeschirmt – damit die Abfärbung nicht das ganze Beratungsbüro erfasst.
- 03
BAFA-Energieberatung & Zuschüsse
Honorar, Förderabruf und durchlaufende Zuschüsse an den Kunden sauber getrennt – umsatzsteuerlich und ertragsteuerlich korrekt zugeordnet.
- 04
KfW-Programme & Umsatzrealisierung
Projektbezogene Beratung und Baubegleitung dem richtigen Jahr zugeordnet – damit Marge und Gewinn nicht in der falschen Periode landen.
- 05
iSFP – individueller Sanierungsfahrplan
Der iSFP als förderfähige Leistung sauber abgerechnet und dokumentiert – inklusive korrekter USt-Behandlung des Zuschussanteils.
- 06
dena-Listung & Fortbildung
Eintrag in die Energieeffizienz-Expertenliste, Rezertifizierung und Weiterbildung als Betriebsausgaben rechtssicher geltend gemacht.
- 07
IAB & Sonderabschreibung Messtechnik
Blower-Door, Thermografiekamera, Luftdichtheitsmesstechnik und Software – geplante Investitionen vorab abgesetzt und beschleunigt abgeschrieben.
- 08
Reisekosten & Fahrten zum Objekt
Fahrten zu Vor-Ort-Terminen, Reisekosten und Auswärtstätigkeit steuerlich sauber – mit einem Standard-Setup statt Fahrtenbuch-Chaos.
Branchen-Benchmarks
Wir kennen die Margen Ihrer Branche. Und holen mehr für Sie raus.
Wir betreuen über 50 Energieberater und Sachverständige bundesweit und sehen jeden Monat echte Zahlen – nicht Förderbroschüren. Wir wissen, welche Beratungs- und Gewinnmarge in Ihrer Nische üblich ist, wo Sie liegen sollten und welche steuerlichen Spielräume Ihr Ergebnis nach Steuern nach oben ziehen.
Typische Beratungs- / Gewinnmarge
- 35 – 55 %Energieberatung WohngebäudeHohes Fördervolumen · sehr personenabhängig · geringer Materialanteil
- 30 – 50 %Nichtwohngebäude / GewerbeGrößere Projekte · KfW-Programme · Umsatzrealisierung als Hebel
- 40 – 60 %Sachverständige / GutachterSehr geringer Materialanteil · Freiberufler-Status klar · hoch personenabhängig
- 20 – 40 %Energieberatung mit VertriebStrukturell niedriger · Abfärbungsrisiko · Vertrieb sauber abschirmen
So heben wir Ihr Ergebnis nach Steuern – legal und ohne Bilanz-Akrobatik:
- Freiberufler-Status sichernSaubere Trennung von freiberuflicher Beratung (§ 18 EStG) und gewerblichem Vertrieb – so bleibt das Büro gewerbesteuerfrei und spart je nach Hebesatz 14–17 % Gewerbesteuer.
- Vertrieb abschirmenVermittlung und Verkauf von Anlagen in eine separate Einheit ausgliedern – damit die Abfärbung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht die freiberufliche Beratung erfasst.
- IAB & SonderabschreibungBis zu 50 % geplanter Investitionen vorab absetzen (IAB) plus 20 % Sonderabschreibung für Blower-Door, Thermografie und Messtechnik – gewinnmindernd genau dann, wenn Sie es brauchen.
- Umsatzrealisierung steuernProjektbezogene Beratung und Baubegleitung dem richtigen Jahr zugeordnet – ideal, um Steuerprogression und Nachzahlungen planbar zu glätten.
- GmbH ab dem richtigen GewinnAb einem nachhaltigen Gewinn von rund 100.000 € wird die GmbH interessant: rund 30 % Thesaurierungssteuer statt bis zu 45 % Spitzensteuersatz – mit dem passenden GF-Gehalt kombiniert.
- Holding-StrukturMit einer GmbH: Beteiligungserträge werden in einer Holding effektiv mit rund 1,5 % Steuer geparkt – statt mit über 26 % auf Privatebene.
Warum GUHR
Steuerberatung, die endlich mitdenkt.
Wir wollen nicht der nächste Berater sein, der „Belege bitte bis zum 10.“ schreibt. Wir wollen der Partner sein, der Ihr Büro sicherer, profitabler und planbarer macht.
Spezialisierung Energieberater
Über 50 Mandate von Energieberatern, Effizienz-Experten und Sachverständigen – wir kennen die Abfärbungsfallen, das Fördergeschäft und die echten Optimierungshebel.
Bundesweit · digital
Komplett digital aufgesetzt. Ob München, Hamburg, Köln, Berlin oder Leipzig – wir sind genauso schnell wie Ihre Vor-Ort-Termine.
Proaktiv statt reaktiv
Wir melden uns, bevor das Finanzamt fragt. Steuerstrategie über die Projektlaufzeit – nicht erst, wenn das Großprojekt abgerechnet ist.
Persönlich, nicht anonym
Ein fester Ansprechpartner, der Ihr Fördergeschäft, Ihre Projekte und Ihre Zahlen kennt. Antworten in Stunden, nicht in Wochen.
Mehr als Steuerberatung
Ein Netzwerk renommierter Energieberater. Inklusive.
Mit GUHR werden Sie Teil eines Mandantenkreises, den Sie sonst nur auf Fachtagungen treffen. Berater und Sachverständige, die offen über Honorare, Fördergeschäft, Anstellung und Wachstum sprechen – weil sie demselben Berater vertrauen.
Auszug aus unserem Energieberater-Mandantenkreis
Konkrete Mandanten nennen wir nur nach Freigabe. Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen passende Cases aus Ihrer Nische.
Was das für Sie konkret heißt:
- 01
Berater-Round-Tables
Quartalsweise Treffen im kleinen Kreis – Themen wie Honorarkalkulation, Fördergeschäft, GmbH-Wechsel, erste Anstellung. Auf Einladung, unter NDA.
- 02
Peer-Benchmarks
Wir spiegeln Ihre Kennzahlen anonymisiert gegen vergleichbare Büros Ihrer Größe und Nische. So sehen Sie, wo Ihre Marge wirklich steht.
- 03
Warm-Empfehlungen
Sie suchen einen Kollegen für ein Teilgewerk, eine Kooperation bei Großprojekten oder einen Nachfolger? Wir verbinden Sie direkt – ohne Provisions-Geklingel.
Hauptsitz Berlin · Mandanten von Sylt bis Garmisch
Deutschlandweit · 100 % digital
Eine Kanzlei. Bundesweit verfügbar.
Ob Berlin, München oder ein Standort dazwischen: Wir betreuen Mandate vollständig digital – mit DATEV-Schnittstelle, signierten PDFs und Video-Sprechstunde. Kein Pendeln, keine Postwege, keine 90er-Jahre-Buchhaltung.
- 01
DATEV Unternehmen online
Belege, Bank, Lohn, Berichte – Sie arbeiten in der Standard-Oberfläche, die jeder Steuerberater spricht. Kein Vendor-Lock-in.
- 02
Video-Sprechstunde statt Termin vor Ort
Quartalsgespräch, Steuerstrategie, Holding-Check – per Video, mit Bildschirmfreigabe. Sie sparen den halben Tag.
- 03
Signierte PDFs & digitale Vollmachten
Steuererklärungen, Jahresabschluss, Verträge – signiert per qualifizierter E-Signatur. Anerkannt vom Finanzamt, in Minuten erledigt.
So arbeiten wir mit Energieberatern
Vom Erstgespräch zur sorgenfreien Buchhaltung.
In durchschnittlich 14 Tagen vom Wechsel-Entscheid bis zum laufenden digitalen Betrieb.
Erstgespräch & Status-Check
30 Minuten. Wir prüfen Freiberufler-Status, Abfärbungsrisiko, die Behandlung Ihres Fördergeschäfts und die größten Hebel – kostenfrei.
01
Onboarding in 14 Tagen
Wir übernehmen den Wechsel Ihres bisherigen Beraters, setzen DATEV ein und verbinden Banking, Lexoffice, sevdesk oder Ihre bestehende Buchhaltung.
02
Laufende Betreuung
Monatliche BWA, Live-Zahlen im Dashboard, ein fester Ansprechpartner – und proaktive Hinweise, sobald wir Optimierungspotenzial sehen.
03
Jahresgespräch & Strategie
Jahresabschluss, Steueroptimierung und ein klarer Plan für das nächste Geschäftsjahr – bis hin zur Frage, ab wann sich GmbH oder erste Anstellung lohnen.
04
030 555 721 370FAQ
Antworten für Energieberater.
Was Sie uns vor dem Wechsel am häufigsten fragen.
Erstgespräch für Energieberater
Was Ihr Büro steuerlich verschenkt – wir zeigen es Ihnen in 30 Minuten.
Sie schildern Ihr Setup und Ihr Fördergeschäft, wir benennen die konkreten Hebel (Freiberufler-Status, Abfärbung, IAB, Umsatzrealisierung, GF-Gehalt) und schicken innerhalb von 48 Stunden ein schriftliches Angebot. Bundesweit und kostenfrei.