030 555 721 370
anfrage@guhr-steuerberatung.de
Auerstr. 14, 10249 Berlin
Branche · Einzelhandel
Steuerberatung für den Einzelhandel, der bestehen will.
Wir sind die Steuerberatung für Inhaber von stationären Geschäften, Fachhandel und Filialbetrieben. Buchhaltung und Jahresabschluss erledigen wir zuverlässig – darüber hinaus machen wir Ihre Kassenführung prüfungsfest, halten die Marge in schwierigen Zeiten stabil und geben Ihnen klare Zahlen. Bundesweit, digital und persönlich.
Bundesweit · 100 % digital- Spezialisiert auf Einzelhandel
- Persönlicher Ansprechpartner
Erkennen Sie sich wieder?
Probleme, die Einzelhändler nur zu gut kennen.
Wir sprechen täglich mit Inhabern aus Fachhandel, Mode, Feinkost und Filialbetrieben. Genau das hören wir immer wieder:
Die Angst vor der unangekündigten Kassen-Nachschau.
Ein Prüfer steht ohne Ankündigung im Laden (§ 146b AO). Ist Ihre TSE aktiv, das Kassenbuch lückenlos und die Verfahrensdokumentation da – oder wird es unangenehm?
Ihre Kassenführung ist nicht GoBD-sicher.
Fehlende Zählprotokolle, nicht festgeschriebene Tagesabschlüsse, eine TSE ohne Zertifikat – im Zweifel schätzt das Finanzamt hinzu, und das kostet richtig Geld.
Sie zahlen zu viel Steuern.
Niemand zeigt Ihnen Gestaltungsspielräume – nicht bei der Rechtsform, nicht beim Investitionsabzug, nicht bei der Betriebsimmobilie oder einer Holding über Ihren Filialen.
Die Marge ist dünn – und Sie sehen es zu spät.
Wareneinsatz, Skonto, Abschriften, Ladenmiete und Personal fressen den Rohertrag. Die BWA kommt zwei Monate zu spät, entschieden wird aus dem Bauch.
Ihr Steuerberater kennt den Handel nicht.
7 % oder 19 %? Wie bucht man Gutscheine, Retouren, Verderb? Sie müssen Ihrem Berater erklären, wie Ihr Geschäft im Alltag funktioniert.
Laden und Onlineshop wachsen auseinander.
Sie verkaufen längst auch online, doch USt, OSS und die Verzahnung mit der Kasse sind ein Flickenteppich – niemand hat es sauber aufgesetzt.
Was sich für Sie ändert
Mehr Klarheit. Weniger Steuern. Eine prüfungsfeste Kasse.
Wir sind keine klassische Steuerberatung. Wir liefern, was Sie als Inhaber wirklich brauchen – Ergebnisse, nicht nur Aktenordner.
Eine Kasse, die jede Prüfung übersteht.
TSE, Kassenbuch, Zählprotokolle und Verfahrensdokumentation nach GoBD sauber aufgesetzt. Die Kassen-Nachschau verliert ihren Schrecken.
Glasklare Zahlen – jeden Monat.
Live-BWA mit Rohertrag je Warengruppe und Filiale, Liquiditätsblick und ein ehrlicher Deckungsbeitrag nach Wareneinsatz und Miete.
Steuerlast spürbar senken.
Wir prüfen Rechtsform, Investitionsabzug, Holding über Ihren Filialen, Betriebsimmobilie und Inventurbewertung – proaktiv, nicht erst im April.
Zeit, die zurück in den Laden fließt.
Belege per App, Banking automatisiert, Kassendaten fließen direkt nach DATEV. Sie verbringen keine Abende mehr mit dem Kassenbuch.
USt-Sätze und Omnichannel im Griff.
7 % / 19 % korrekt getrennt, Onlineshop, OSS und Kasse verzahnt. Ein Setup, das Laden und Online sauber abbildet.
Strukturen, die mitwachsen.
Vom Einzelladen zum Mehrbetrieb: Prozesse, die von einer auf zehn Filialen mitskalieren – ohne die Buchhaltung neu erfinden zu müssen.
Persönlich von Karsten Guhr
Ein Ladengeschäft scheitert selten an fehlenden Kunden. Es scheitert an einer Kasse, die der Prüfung nicht standhält, an einer Marge, die niemand rechtzeitig sieht, und an Steuern, die keiner vorausgedacht hat. Genau hier setzen wir an: Wir machen Ihre Kasse prüfungsfest, zeigen Ihnen Ihren echten Rohertrag – und sorgen dafür, dass am Ende mehr bei Ihnen bleibt.
Wir kennen Ihr Geschäft
Wir sprechen Einzelhandels-Sprache.
Kassenbuch, TSE, Zählprotokoll, Niederstwertprinzip, Warengruppen, Rohertrag, Abschriften, OSS – wir wissen, wie ein Ladengeschäft tickt. Deshalb müssen Sie uns Ihr Modell nicht erklären.
- 01
GoBD-konforme Kassenführung
Ordnungsgemäße Aufzeichnung der Bareinnahmen, festgeschriebene Tagesabschlüsse und lückenlose Kassenbücher – die Basis jeder Betriebsprüfung.
- 02
TSE-Pflicht & Zertifizierung
Jede elektronische Kasse braucht eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung. Wir prüfen TSE, Anmeldung und die korrekte Belegausgabepflicht.
- 03
Kassen-Nachschau § 146b AO
Die unangekündigte Prüfung im Laden ist das größte Risiko im Handel. Wir machen Ihre Kasse und Dokumentation so, dass sie standhält.
- 04
Inventur & Warenbewertung
Bewertung nach Niederstwertprinzip, Teilwertabschreibung bei Ladenhütern, Verderb und Bruch – korrekt erfasst, senkt es Ihren Gewinn ganz legal.
- 05
Umsatzsteuersätze 7 % / 19 %
Lebensmittel, Bücher, Non-Food, Gastro-to-go – die richtige Trennung der Steuersätze in der Warenwirtschaft und der Kasse ist Prüfungsschwerpunkt.
- 06
Omnichannel & OSS
Laden plus Onlineshop sauber verzahnt: EU-Fernverkäufe über den One-Stop-Shop, Click & Collect, Marktplätze – ein Setup, keine Insellösungen.
- 07
Gutscheine & Retouren
Einzweck- oder Mehrzweckgutschein, Rückstellungen für Retouren und nicht eingelöste Gutscheine – umsatzsteuerlich und bilanziell korrekt abgebildet.
- 08
Einkauf, Skonto & Konditionen
Boni, Skonti und Jahresrückvergütungen richtig verbucht – damit Ihr Wareneinsatz und Ihr Rohertrag der Realität entsprechen.
Branchen-Benchmarks
Wir kennen die Margen im Handel. Und holen mehr für Sie raus.
Wir betreuen über 50 Einzelhändler in Deutschland und sehen jeden Monat echte Zahlen – nicht Schaufenster-Umsätze. Wir wissen, welcher Rohertrag in Ihrer Nische üblich ist, wo Sie liegen sollten und welche steuerlichen Spielräume Ihre Marge nach Steuern nach oben ziehen.
Typische EBIT-Bandbreite
- 3 – 7 %Inhabergeführter FachhandelBeratungsstark · Rohertrag oft 35 – 45 %, aber Miet- und Personalquote drückt
- 2 – 6 %Mode & LifestyleSaisonware und Abschriften entscheiden · Inventurbewertung als Hebel
- 1 – 4 %Lebensmittel & FeinkostNiedrige Marge, hoher Umschlag · 7/19 % sauber trennen ist Pflicht
- 3 – 8 %Filialist / MehrbetriebSkaleneffekte · Holding-Struktur und zentrale Buchhaltung entscheiden
So heben wir Ihre Marge nach Steuern – legal und ohne Bilanz-Akrobatik:
- Holding-StrukturGewinne der Handels-GmbH fließen zu rund 95 % steuerfrei in eine Holding (§ 8b KStG) – effektiv etwa 1,5 % statt über 26 % auf Privatebene.
- Optimierte InventurbewertungKonsequentes Niederstwertprinzip, Teilwertabschreibung auf Ladenhüter und Saisonware – das senkt den Gewinn auf Bestände legal und spart echtes Geld zum Stichtag.
- Investitionsabzug (IAB)Bis zu 50 % geplanter Investitionen vorab gewinnmindernd geltend machen – ideal für Ladenbau, Kühltechnik, Kassensysteme und Regalanlagen.
- Betriebsimmobilie & SonderabschreibungLadenlokal richtig strukturiert halten, Sonderabschreibungen und Modernisierungen nutzen – statt Miete an fremde Vermieter zu verschenken.
- Rechtsform & GF-VergütungAb stabiler Marge lohnt der Wechsel in die GmbH. Mix aus Gehalt, Tantieme und Ausschüttung, abgestimmt auf Ihren Rohertrag statt auf eine Standardformel.
- Betriebsnachfolge & ÜbergabeRechtzeitige Struktur für die Übergabe an Kinder oder Käufer – Freibeträge nach ErbStG nutzen, statt später hohe Schenkung- oder Erbschaftsteuer zu zahlen.
Warum GUHR
Steuerberatung, die endlich mitdenkt.
Wir wollen nicht der nächste Berater sein, der „Belege bitte bis zum 10.“ schreibt. Wir wollen der Partner sein, der Ihren Handel sicherer, profitabler und planbarer macht.
Spezialisierung Einzelhandel
Über 50 Handelsmandate in den letzten Jahren – wir kennen die typischen Kassenfehler, Prüfungsschwerpunkte und Optimierungshebel.
Bundesweit · digital
Komplett digital aufgesetzt. Kassendaten, DATEV und Reporting laufen automatisiert – egal ob Ihr Laden in Hamburg, Köln oder München steht.
Proaktiv statt reaktiv
Wir melden uns, bevor das Finanzamt fragt – und bevor die Kassen-Nachschau vor der Tür steht. Steuerstrategie für das laufende Jahr, nicht für das letzte.
Persönlich, nicht anonym
Ein fester Ansprechpartner, der Ihr Sortiment, Ihre Filialen und Ihre Zahlen kennt. Antworten in Stunden, nicht in Wochen.
Mehr als Steuerberatung
Ein Netzwerk erfolgreicher Händler. Inklusive.
Mit GUHR werden Sie Teil eines Mandantenkreises, den Sie sonst nur auf Handelsmessen treffen. Inhaber, die offen über Marge, Einkauf, Personal und Nachfolge sprechen – weil sie demselben Berater vertrauen.
Auszug aus unserem Einzelhandels-Mandantenkreis
Konkrete Mandanten nennen wir nur nach Freigabe. Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen passende Cases aus Ihrer Nische.
Was das für Sie konkret heißt:
- 01
Inhaber-Round-Tables
Quartalsweise Treffen im kleinen Kreis – Themen wie Einkaufskonditionen, Filialexpansion, Holding-Aufbau und Nachfolge. Auf Einladung, unter NDA.
- 02
Peer-Benchmarks
Wir spiegeln Ihre Kennzahlen anonymisiert gegen vergleichbare Händler Ihrer Größe und Nische. So sehen Sie, wo Ihr Rohertrag wirklich steht.
- 03
Warm-Empfehlungen
Sie suchen einen Ladenbauer, ein Warenwirtschaftssystem oder einen Nachfolger für Ihr Geschäft? Wir verbinden Sie direkt – ohne Provisions-Geklingel.
Hauptsitz Berlin · Mandanten von Sylt bis Garmisch
Deutschlandweit · 100 % digital
Eine Kanzlei. Bundesweit verfügbar.
Ob Berlin, München oder ein Standort dazwischen: Wir betreuen Mandate vollständig digital – mit DATEV-Schnittstelle, signierten PDFs und Video-Sprechstunde. Kein Pendeln, keine Postwege, keine 90er-Jahre-Buchhaltung.
- 01
DATEV Unternehmen online
Belege, Bank, Lohn, Berichte – Sie arbeiten in der Standard-Oberfläche, die jeder Steuerberater spricht. Kein Vendor-Lock-in.
- 02
Video-Sprechstunde statt Termin vor Ort
Quartalsgespräch, Steuerstrategie, Holding-Check – per Video, mit Bildschirmfreigabe. Sie sparen den halben Tag.
- 03
Signierte PDFs & digitale Vollmachten
Steuererklärungen, Jahresabschluss, Verträge – signiert per qualifizierter E-Signatur. Anerkannt vom Finanzamt, in Minuten erledigt.
So arbeiten wir mit Einzelhändlern
Vom Erstgespräch zur prüfungsfesten Buchhaltung.
In durchschnittlich 14 Tagen vom Wechsel-Entscheid bis zum laufenden digitalen Betrieb – inklusive Kassenanbindung.
Erstgespräch & Kassen-Check
30 Minuten. Wir prüfen Kassenführung, TSE, Steuerlast und die größten Hebel – kostenfrei.
01
Onboarding in 14 Tagen
Wir übernehmen den Wechsel Ihres bisherigen Beraters, setzen DATEV ein und binden Ihr Kassensystem, die Warenwirtschaft und das Banking an.
02
Laufende Betreuung
Monatliche BWA mit Rohertrag je Warengruppe, Live-Zahlen im Dashboard, ein fester Ansprechpartner – und proaktive Hinweise, sobald wir Potenzial sehen.
03
Jahresgespräch & Strategie
Bilanz, Inventurbewertung, Steueroptimierung und ein klarer Plan für das nächste Geschäftsjahr – nicht nur Rückblick, sondern Wachstumskonzept.
04
030 555 721 370FAQ
Antworten für Einzelhändler.
Was Sie uns vor dem Wechsel am häufigsten fragen.
Erstgespräch für Einzelhändler
Was Ihr Geschäft steuerlich verschenkt – wir zeigen es Ihnen in 30 Minuten.
Sie schildern Ihr Setup, wir prüfen Ihre Kasse und benennen die konkreten Hebel (Kassenführung, Inventurbewertung, Holding, IAB) und schicken innerhalb von 48 Stunden ein schriftliches Angebot. Bundesweit und kostenfrei.